2023年度三门峡市乡村振兴局

部门预算公开

目 录

第一部分三门峡市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三门峡市乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市乡村振兴局2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市乡村振兴局概况

一、三门峡市扶贫办主要职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发<三门峡市机构改革方案>的通知》（厅文〔2018〕53号）和中共三门峡市委办公室 三门峡市人民政府办公室关于印发《三门峡市乡村振兴局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（三办文〔2019〕61号）。内设科室10个，主要职责是：统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况，监督、考核、评估、指导项目库建设；指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作；负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作；负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作等。

二、三门峡市扶贫办的机构设置

 三门峡市扶贫办内设机构10个，包括：综合科、人事科（机关党委）、政策法规科、规划财务科（革命老区科）、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、宣传教育科、考核评估科、督查巡查科、群众工作科。

三、三门峡市扶贫办预算单位构成

三门峡市扶贫办部门预算包括三门峡市扶贫办机关本级预算和办属1个二级单位预算。

预算单位构成:

1.三门峡市乡村振兴局机关本级；

2.三门峡市扶贫开发信息中心

第二部分

三门峡市乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市乡村振兴局2023年收入总计665.24万元，其中：一般公共预算安排资金665.24万元，上年结转0万元，支出总计665.24万元，其中：一般公共预算安排支出665.24万元，上年结转安排支出0万元。与2022年相比，收入总计增加126.35万元，增加23.45%；支出总计增加126.35万元，增加23.45%。主要原因是工资改革造成人员工资、津补贴等增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市乡村振兴局2023年收入合计665.24 万元，其中：一般公共预算资金665.24万元，上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市乡村振兴局2023年支出合计665.24万元，其中：基本支出 630.24万元，占94.74%；项目支出35万元，占5.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市乡村振兴局2023年财政拨款一般公共预算收支预算 665.24万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加126.35万元，增加23.45%，主要原因是工资改革造成人员工资、津补贴等增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市乡村振兴局2023年一般公共预算支出年初预算为665.24万元。主要用于以下方面：工资福利支出 520.85万元，占78.3%；对个人和家庭补助支出63.44万元，占9.54%；商品服务支出45.95万元，占6.9%；项目支出  35 万元，占5.26%，主要项目是2023年防止返贫致贫监测及乡村振兴工作经费（含党建经费）、2023年加快老区建设工作经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出630.24万元，其中：人员经费584.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市乡村振兴局2023年“三公”经费预算为0.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.25万元，减少45.45%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少（持平） 0 万元。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年减少0.25万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车维护，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：公车已收回；公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：公车已收回。

八、 政府性基金预算支出情况说明

    三门峡市乡村振兴局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算 45.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。预算数与上年相比增加2.96万元，增长6.89%，因为工资改革，福利费、工会经费等相应增加。

事业单位，金额为0，二级机构均纳入本部门预算编制范围。

（二）政府采购支出情况

三门峡市乡村振兴局2023年政府采购预算为0元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市乡村振兴局2023年对 2个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 35万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0  辆、其他用车  0 辆；单价50万元以上通用设备0  套，单位价值100万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

三门峡市乡村振兴局2023年部门预算表

上报人大部门预算草案表（公开表）.xlsx