2022年度

三门峡市乡村振兴局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　三门峡市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  三门峡市乡村振兴局概况

一、部门职责

根据三门峡市人民政府办公室三办文〔2021〕61号，三门峡市乡村振兴局是市政府工作部门，为正处级。其主要职能：

（一）负责全市脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作，组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）拟订扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村退出、贫困县摘帽的标准、程序和办法，并组织实施。负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市乡村振兴局部门决算为市机关本级及下属二级机构三门峡市扶贫开发信息中心决算。

三门峡市乡村振兴局设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开、信息化等工作；负责市级领导定点帮扶贫困乡（镇）服务工作；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；指导扶贫系统人才队伍建设；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作。承担市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（二）政策法规科。负责组织起草扶贫开发地方性法规、规章草案、相关政策；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；指导实施扶贫改革有关工作。

（三）规划财务科（革命老区科）。负责组织拟订全市扶贫开发中长期发展规划和年度计划；负责全市减贫标准的制定和目标任务分解；负责财政专项扶贫资金分配管理；负责指导县级扶贫项目库建设；负责全市扶贫对象档卡管理；负责全市扶贫系统信息化建设和扶贫统计信息工作；负责组织协调和指导革命老区扶贫工作；协同做好易地扶贫搬迁相关工作；参与开展扶贫开发和对外交流与合作。

（四）开发指导科。会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，指导全市产业扶贫工作，负责重大产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫和扶贫小额信贷工作。

（五）行业扶贫科。负责全市行业扶贫工作；协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；协助做好行业部门的相关考核工作。

（六）社会扶贫科。负责全市社会扶贫工作；负责动员引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全市性扶贫社会团体工作。

（七）宣传教育科。负责扶贫开发宣传、门户网站管理、舆情监测工作；负责组织指导全市贫困劳动力技能培训、农村实用技术培训和致富带头人培育工作；负责全市扶贫干部教育培训工作。

（八）考核评估科。负责全市脱贫攻坚成效考核评估及贫困县退出检查评估；协助做好对相关市县党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作。

（九）督查巡查科。组织开展扶贫领域督查巡查工作；负责市脱贫攻坚专项督查巡查组的日常工作。

（十）群众工作科。负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；指导市县做好扶贫信访和咨询服务工作。

第二部分  2022年度部门决算表

（见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市乡村振兴局2022年收入总计630.46万元，与2021年相比减少97.85万元，减少13.44%，主要原因是：相关支出如办公费、差旅费减少；支出总计630.46万元，与2021年相比减少97.85万元，减少13.44%，主要原因是：相关支出如办公费、差旅费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计630.46万元，其中：财政拨款收入630.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计630.46万元，其中：基本支出515.04万元，占81.69%；项目支出115.42万元，占18.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市乡村振兴局2022年财政拨款收入总计630.46万元，与2021年相比减少97.85万元，减少13.44%，主要原因是：相关支出如办公费、差旅费减少；财政拨款支出总计630.46万元，与2021年相比减少97.85万元，减少13.44%，主要原因是：相关支出如办公费、差旅费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

 2022年度一般公共预算财政拨款支出630.46万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.85万元，下降12.23%。主要原因是：节约开支，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出630.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.24万元，占 11.46%；卫生健康支出26.34万元，占4.18%；农林水支出506.66万元，占80.36%；住房保障支出25.22万元，占4%

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.89万元，支出决算为630.46万元，完成年初预算的116.99%。其中：    
    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为18.37万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员相关支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为33.22万元，支出决算33.67万元，完成年初预算的101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算19.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世不可预见因素。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.95万元，支出决算为26.34万元。完成年初预算的101.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴基数上调。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：其他农业农村费用支出增加。

6.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为401.44万元，支出决算为391.24万元。完成年初预算的97.46%，决算数大于预算数的主要原因是：行政运行类的相关费用减少。

7.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。支出年初预算为15万元，支出决算为13.13万元。完成年初预算的87.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务如办公费、差旅费等费用减少。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出年初预算为0万元，决算为77.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴等相关费用支出增加。

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出年初预算为20万元，决算为20万元。完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年预算24.91万元，决算为25.23万元。完成年初预算的101.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出515.04万元，与上年度相比，减少25.81万元，减少4.77%，主要原因：行政单位离退休项增加，人员津贴增加。其中：人员经费481.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、救济费、奖励金、住房公积金等；公用经费33.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异原因：无接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于无。

2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆

公务用车运行支出0万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算为0.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未产生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门（单位）对2个项目开展绩效评价管理，涉及资金35万元，其中防止返贫致贫监测及乡村振兴工作经费15万元，加快老区建设工作经费20万元

（二）项目绩效自评结果。

防止返贫致贫监测及乡村振兴工作经费：产出指标中数量指标开展党建活动覆盖率100%，质量指标日常办公保障≥90%，时效指标经费拨付及时率100%，效益指标中经济效益人员办公保障程度显著提高，社会效益指标聚焦巩固成果，全面提升脱贫质量提升，满意度指标中群众满意。

加快老区建设工作经费项目：产出指标中数量指标预算执行率≥90%，质量指标经费使用效率≥90%，时效指标长期改善老区，效益指标中经济效益指标人员办公保障程度显著提高，满意度指标群众满意。

（三）重点绩效评价结果。

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性

预算和财务管理完成情况：预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府釆购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性。

绩效管理完成情况：绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。

2.产出指标完成情况分析

重点工作任务完成：全市贫困人口基本医保参保率、全市贫困人口基本医保参保率

履职目标实现：确保全市现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困村全部出列、卢氏县摘帽成果全面巩固，确保高质量全面完成脱贫攻坚任务。

3.效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：提升工作业务水平、维持本部门日常需要

满意度情况：服务对象满意

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为42.99万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的77.3%。

2022年度机关运行经费支出33.23万元，比2021年度减少8.93万元，下降21.17%。减少的主要原因是：机关运行经费如办公费、印刷费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门实际保留车辆0辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

三门峡市乡村振兴局2022年决算公开表.xls