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2019年度三门峡市扶贫开发办公室部门决算

发布时间:2020-09-17 查阅次数:1 来源:三门峡市扶贫开发办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

三门峡市扶贫开发办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月


目  录

第一部分  三门峡市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  三门峡市扶贫开发办公室


一、部门职责

根据三门峡市人民政府办公室三办文〔2019〕61号三门峡市扶贫开发办公室是市政府工作部门,为正处级。其主要职能:

(一)负责全市脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作,组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)拟订扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村退出、贫困县摘帽的标准、程序和办法,并组织实施。负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三)统筹协调行业扶贫工作,动员组织推动社会扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四)参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案,检查扶贫开发资金的使用,指导全市扶贫开发内部审计工作,会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估,指导项目库建设。

(五)指导全市产业扶贫工作,会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作。

(六)协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七)负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作,负责扶贫开发宣传工作。

(八)负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

(九)负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡扶贫办部门决算为市机关本级决算。

三门峡市扶贫开发办公室设下列内设机构:

(一)综合科。负责机关日常运转工作,承担信息、安全、保密、政务公开、信息化等工作;负责市级领导定点帮扶贫困乡(镇)服务工作;承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作;指导扶贫系统人才队伍建设;负责机关和直属单位的党群工作;负责离退休干部工作。承担市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

(二)政策法规科。负责组织起草扶贫开发地方性法规、规章草案、相关政策;承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作;组织开展法治宣传教育;承担行政复议、行政应诉有关工作;指导实施扶贫改革有关工作。

(三)规划财务科(革命老区科)。负责组织拟订全市扶贫开发中长期发展规划和年度计划;负责全市减贫标准的制定和目标任务分解;负责财政专项扶贫资金分配管理;负责指导县级扶贫项目库建设;负责全市扶贫对象档卡管理;负责全市扶贫系统信息化建设和扶贫统计信息工作;负责组织协调和指导革命老区扶贫工作;协同做好易地扶贫搬迁相关工作;参与开展扶贫开发和对外交流与合作。

(四)开发指导科。会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策,指导全市产业扶贫工作,负责重大产业扶贫工作的协调推进;协同推进金融扶贫和扶贫小额信贷工作。

(五)行业扶贫科。负责全市行业扶贫工作;协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实;协助做好行业部门的相关考核工作。

(六)社会扶贫科。负责全市社会扶贫工作;负责动员引导社会各界开展扶贫济困活动;联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫、结对帮扶、对口帮扶工作;协助有关部门做好驻村帮扶管理工作;指导协调全市性扶贫社会团体工作。

(七)宣传教育科。负责扶贫开发宣传、门户网站管理、舆情监测工作;负责组织指导全市贫困劳动力技能培训、农村实用技术培训和致富带头人培育工作;负责全市扶贫干部教育培训工作。

(八)考核评估科。负责全市脱贫攻坚成效考核评估及贫困县退出检查评估;协助做好对相关市县党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作。

(九)督查巡查科。组织开展扶贫领域督查巡查工作;负责市脱贫攻坚专项督查巡查组的日常工作。

(十)群众工作科。负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查工作;负责受理基层群众咨询;负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作;指导市县做好扶贫信访和咨询服务工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  2019年度部门决算表

 

(见附表)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市扶贫办2019年收入总计720.56万元,与2018年相比增加165.42万元,增加29.79%;支出总计724.38万元,与2018年相比减少39.37万元,减少5.15%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计720.56万元,其中:财政拨款收入720.56万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计724.38万元,其中:基本支出

374.45万元,占51.69%;项目支出349.93万元,占48.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市扶贫办2019年财政拨款收入总计720.56万元,与2018年相比增加166.24万元,增加30%;财政拨款支出总计720.56万元,与2018年相比减少32.387万元,减少4.3%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出752.94万元,占本年支出合计的98.69%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加383.57万元,增长103.84%。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出708.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.18万元,占 5.53%;医疗卫生与计划生育支出18.15万元,占2.56%;农林水支出632.74万元,占89.3%;住房保障支出18.49万元,占2.61%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.27万元,支出决算为708.56万元,完成年初预算的198.32%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为37.09万元,支出决算为39.18万元,完成年初预算的105.66%。决算数于预算数的主要原因是:退休人员工资支付方式转变,养老保险缴费支出增加

2、医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)。年初预算为15.22万元,支出决算为18.15万元,完成年初预算的 119.25%。  

3、农林水支出(类)扶贫(款)。年初预算为289.74万元,支出决算为  632.74万元,完成年初预算的218.38%。决算数大于预算数的主要原因是:脱贫攻坚任务繁重,人员增加,各项支出增加较大。

4.住房保障支出。年初预算为15.22万元,支出决算为18.49万元。完成年初决算的121.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出370.63万元。其中:人员经费341.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、救济费、奖励金、住房公积金等;公用经费29.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.62万元,完成预算的31%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.62万元,完成预算的31%,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、无因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费0.62万元。其中:公务用车购置费支出为0万元。

公务用车运行维护费0.62万元。主要用于单位公务用车燃油费、维修费等支出。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出决算比2018年度减少0.62万元,下降50%,主要原因是2019年保留公务用车封存,发生的费用为支付上年发生的车辆维修费。

3、无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

2019年,三门峡市扶贫办组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市扶贫办2019年政府性基金预算财政拨款支出为12万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出12万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为35.8万元,支出决算为29.39万元,完成年初预算的82.09%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆。


 

 

 

 

 

 

 

部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 


三门峡市扶贫办 决算公开 报表.xls