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2020年度三门峡市扶贫开发办公室部门预算公开

发布时间:2020-06-05 查阅次数:136 来源:三门峡市扶贫开发办公室

 

2020度三门峡市扶贫开发办公室

部门预算公开

 

 

 

第一部分三门峡市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三门峡市扶贫开发办公室2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:三门峡市扶贫开发办公室2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出情况表

    1.部门(单位)整体绩效目标表

    2.部门预算项目绩效目标汇总表

 

 

第一部分

 

三门峡市扶贫开发办公室概况

 

  1. 三门峡市扶贫办主要职能

    统筹协调行业扶贫工作,动员组织推动社会扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作;参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案,检查扶贫开发资金的使用,会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况,监督、考核、评估、指导项目库建设;指导全市产业扶贫工作,会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作;负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作,负责扶贫开发宣传工作;负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作;负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作等。

    二、三门峡市扶贫办预算单位构成

    三门峡市扶贫办部门预算包括三门峡市扶贫办机关本级预算和办属1个二级单位预算。

    1.三门峡市扶贫开发办公室机关本级;

    2.三门峡市扶贫开发信息中心

     

     

    第二部分

    三门峡市扶贫开发办公室2020年度部门预算情况说明

     

    一、收入支出预算总体情况说明

    三门峡市扶贫开发办公室2020年收入总计520.6578万元,其中:一般公共预算安排资金520.6578万元,上年结转  0万元,支出总计520.6578万元,其中:一般公共预算安排支出 520.6578 万元,上年结转安排支出0  万元。与2019年相比,收入总计增加163.3844万元,增长45.73%支出总计增加163.3844万元。增长45.73%。主要原因是事业招聘导致人员增加,导致相关支出和收入增加。

    二、收入预算总体情况说明

    三门峡市扶贫开发办公室2020年收入合计 520.6578 万元,其中:一般公共预算资金520.6578万元,上年结转资金 0 万元。

    三、支出预算总体情况说明

    三门峡市扶贫开发办公室2020年支出合计520.6578万元,其中:基本支出 485.6578 万元,占93.28  %;项目支出  35万元,占6.72  %。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    三门峡市扶贫开发办公室2020年财政拨款一般公共预算收支预算 520.6578万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加163.3844 万元,增长了45.73 %,主要原因是事业招聘导致人员增加,导致相关支出和收入增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    三门峡市扶贫开发办公室2020 年一般公共预算支出年初预算为  520.6578万元。主要用于以下方面:工资福利支出 431.4203 万元,占82.86  %;对个人和家庭补助支出  14.1432万元,占2.72  %;商品服务支出 40.0943  万元,占7.7   %;项目支出  35 万元,占  6.72 %,主要项目是扶贫开发事业费、加快老区建设工作经费。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案> 的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

    三门峡市扶贫开发办公室2020年“三公”经费预算为2   万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少 0  万元。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费 0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少(持平) 0 万元。

    (二)公务用车运行费2万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少0万元。

    (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年减少 0  万元。

    八、 政府性基金预算支出情况说明

        三门峡市扶贫开发办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    三门峡市扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出预算 40.0943 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

    (二)政府采购支出情况

    三门峡市扶贫开发办公室2020年政府采购预算为0  元。

    (三)预算绩效管理工作开展情况说明

    三门峡市扶贫开发办公室2020年对 0 个预算项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    (四)国有资产占用情况

    2019年末,我单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车  

    0辆、一般执法执勤用车 0  辆、其他用车  0 辆;单价50万元以上通用设备0  套,单位价值100万元以上专用设备 0 套。

    (五)专项转移支付项目情况

    我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

     

     

     

     

    第三部分

    名词解释

    财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

扶贫办2020年部门预算表.xls